Faktúra 4241248262

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241248262
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 27.09.-26.10.2024
Celková cena 439,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.10.2024
Dátum zverejnenia 29.10.2024
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 27.09.-26.10.2024
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 27.09.-26.10.2024, 439,90 EUR
Dátum evidencie 29.10.2024
Dátum splatnosti 27.11.2024
Dátum zdan. plnenia 26.10.2024
Dátum úhrady 31.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 439,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 27.09.-26.10.2024
Interné číslo 202401497
Číslo zmluvy 61
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 259
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →