Faktúra 4241267922

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241267922
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry I. Bukovčana OM00037518 01.07.2024 - 11.09.2024 zrážky
Celková cena 21,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.11.2024
Dátum zverejnenia 25.11.2024
Text - účel platby I. Bukovčana OM00037518 01.07.2024 - 11.09.2024 zrážky
Text dod. faktúry I. Bukovčana OM00037518 01.07.2024 - 11.09.2024 zrážky, 21,60 EUR
Dátum evidencie 25.11.2024
Dátum splatnosti 20.12.2024
Dátum zdan. plnenia 11.09.2024
Dátum úhrady 27.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 21,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu I. Bukovčana OM00037518 01.07.2024 - 11.09.2024 zrážky
Interné číslo 202401650
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 126
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – voda a stočné Služba / ostatné

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →