Faktúra 4251034829

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251034829
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné vyúčtovacia 26.07.2024 - 31.12.2024
Celková cena 28,51 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 14.01.2025
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné vyúčtovacia 26.07.2024 - 31.12.2024
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné vyúčtovacia 26.07.2024 - 31.12.2024, 15,68 EUR, Istriská 49 OM00094183_ stočné vyúčtovacia 26.07.2024 - 31.12.2024, 12,83 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 10.02.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 16.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 28,51 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné vyúčtovacia 26.07.2024 - 31.12.2024
Interné číslo 202401917
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →