Faktúra 4251034831

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251034831
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.12.2024-31.12.2024
Celková cena 11,93 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2024
Dátum zverejnenia 14.01.2025
Text - účel platby Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.12.2024-31.12.2024
Text dod. faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné 27.12.2024-31.12.2024, 6,04 EUR, Štefana Králika 7066/1, OM00094172_stočné 27.12.2024-31.12.2024, 5,89 EUR
Dátum evidencie 31.12.2024
Dátum splatnosti 10.02.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 16.01.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 11,93 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.12.2024-31.12.2024
Interné číslo 202401919
Číslo zmluvy 60
Rok zmluvy 1996
Centrálne číslo zmluvy 6
Centrálny rok zmluvy 1996

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →