Faktúra 4251180183

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251180183
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.1.2025 - 26.2.2025
Celková cena 61,14 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.02.2025
Dátum zverejnenia 27.02.2025
Text - účel platby Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.1.2025 - 26.2.2025
Text dod. faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné 27.1.2025 - 26.2.2025, 30,96 EUR, Štefana Králika 7066/1, OM00094172_stočné 27.1.2025 - 26.2.2025, 30,18 EUR
Dátum evidencie 27.02.2025
Dátum splatnosti 28.03.2025
Dátum zdan. plnenia 26.02.2025
Dátum úhrady 27.02.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 61,14 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.1.2025 - 26.2.2025
Interné číslo 202500197
Číslo zmluvy 60
Rok zmluvy 1996
Centrálne číslo zmluvy 6
Centrálny rok zmluvy 1996

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →