Faktúra 4251232349

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251232349
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.3.2025 - 26.4.2025
Celková cena 3,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.04.2025
Dátum zverejnenia 30.04.2025
Text - účel platby Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.3.2025 - 26.4.2025
Text dod. faktúry Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.3.2025 - 26.4.2025, 3,10 EUR
Dátum evidencie 30.04.2025
Dátum splatnosti 29.05.2025
Dátum zdan. plnenia 26.04.2025
Dátum úhrady 05.05.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.3.2025 - 26.4.2025
Interné číslo 202500525
Číslo zmluvy 61
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 259
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →