Faktúra 4254287491

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254287491
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné 26.4.2025 - 25.5.2025
Celková cena 58,08 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.05.2025
Dátum zverejnenia 26.05.2025
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné 26.4.2025 - 25.5.2025
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné 26.4.2025 - 25.5.2025, 29,41 EUR, Istriská 49 OM00094183_ stočné 26.4.2025 - 25.5.2025, 28,67 EUR
Dátum evidencie 26.05.2025
Dátum splatnosti 24.06.2025
Dátum zdan. plnenia 25.05.2025
Dátum úhrady 28.05.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 58,08 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné 26.4.2025 - 25.5.2025
Interné číslo 202500652
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →