Faktúra 3251021283

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3251021283
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.08.2024 - 31.12.2024
Celková cena 255,86 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.06.2025
Dátum zverejnenia 10.06.2025
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.08.2024 - 31.12.2024
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné 01.08.2024 - 31.12.2024, 130,56 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - stočné 01.08.2024 - 31.12.2024, 125,30 EUR
Dátum evidencie 10.06.2025
Dátum splatnosti 09.07.2025
Dátum zdan. plnenia 31.12.2024
Dátum úhrady 11.06.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 255,86 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313 - vodné, stočné 01.08.2024 - 31.12.2024
Interné číslo 202500769
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →