Faktúra 4251287444

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251287444
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_06/2025_vodné a stočné 01.01.2025 - 01.07.2025- vyúčtovanie
Celková cena 437,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.07.2025
Dátum zverejnenia 02.07.2025
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313_06/2025_vodné a stočné 01.01.2025 - 01.07.2025- vyúčtovanie
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_06/2025_vodné 01.01.2025 - 01.07.2025- vyúčtovanie, 221,38 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313_06/2025_stočné 01.01.2025 - 01.07.2025- vyúčtovanie, 215,84 EUR
Dátum evidencie 02.07.2025
Dátum splatnosti 31.07.2025
Dátum zdan. plnenia 01.07.2025
Dátum úhrady 04.07.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 437,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313_06/2025_vodné a stočné 01.01.2025 - 01.07.2025- vyúčtovanie
Interné číslo 202500883
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →