Faktúra 3251024312

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3251024312
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Nám. 6.apríla - studňa 26.07.2024 - 31.12.2024 vodné - opravná faktúra
Celková cena -3,02 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2025
Dátum zverejnenia 28.07.2025
Text - účel platby Nám. 6.apríla - studňa 26.07.2024 - 31.12.2024 vodné - opravná faktúra
Text dod. faktúry Nám. 6.apríla - studňa 26.07.2024 - 31.12.2024 vodné - opravná faktúra, -3,02 EUR
Dátum evidencie 28.07.2025
Dátum splatnosti 22.08.2025
Dátum zdan. plnenia 25.07.2025
Dátum úhrady 15.08.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -3,02 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Nám. 6.apríla - studňa 26.07.2024 - 31.12.2024 vodné - opravná faktúra
Interné číslo 202501003
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →