Faktúra 4251308255

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251308255
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 01.01.2025 - 25.07.2025
Celková cena 3,06 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2025
Dátum zverejnenia 28.07.2025
Text - účel platby Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 01.01.2025 - 25.07.2025
Text dod. faktúry Istriská 68 OM00019905_ vodné_vyúčtovanie 01.01.2025 - 25.07.2025, 1,55 EUR, Istriská 68 OM00019905_stočné_vyúčtovanie 01.01.2025 - 25.07.2025, 1,51 EUR
Dátum evidencie 28.07.2025
Dátum splatnosti 22.08.2025
Dátum zdan. plnenia 25.07.2025
Dátum úhrady 30.07.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3,06 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 01.01.2025 - 25.07.2025
Interné číslo 202501009
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →