Faktúra 4251310419

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251310419
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.06.2025 - 26.07.2025
Celková cena 201,79 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.07.2025
Dátum zverejnenia 30.07.2025
Text - účel platby Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.06.2025 - 26.07.2025
Text dod. faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné_27.06.2025 - 26.07.2025, 102,18 EUR, Štefana Králika 7066/1, OM00094172_stočné_27.06.2025 - 26.07.2025, 99,61 EUR
Dátum evidencie 30.07.2025
Dátum splatnosti 28.08.2025
Dátum zdan. plnenia 26.07.2025
Dátum úhrady 04.08.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 201,79 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.06.2025 - 26.07.2025
Interné číslo 202501018
Číslo zmluvy 60
Rok zmluvy 1996
Centrálne číslo zmluvy 6
Centrálny rok zmluvy 1996

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →