Faktúra 4254474229

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254474229
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné 26.07.2025 - 25.08.2025
Celková cena 62,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.08.2025
Dátum zverejnenia 26.08.2025
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné 26.07.2025 - 25.08.2025
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné 26.07.2025 - 25.08.2025, 31,49 EUR, Istriská 49 OM00094183_stočné 26.07.2025 - 25.08.2025, 30,68 EUR
Dátum evidencie 26.08.2025
Dátum splatnosti 24.09.2025
Dátum zdan. plnenia 25.08.2025
Dátum úhrady 03.09.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 62,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné 26.07.2025 - 25.08.2025
Interné číslo 202501156
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →