Faktúra 4254531937

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4254531937
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova 6279/48 _OM00017380_vodné, stočné, zrážky 24.08.2025-23.09.2025
Celková cena 50,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.09.2025
Dátum zverejnenia 26.09.2025
Text - účel platby Eisnerova 6279/48 _OM00017380_vodné, stočné, zrážky 24.08.2025-23.09.2025
Text dod. faktúry Eisnerova 6279/48 _OM00017380_vodné 24.08.2025-23.09.2025, 18,56 EUR, Eisnerova 6279/48 _OM00017380_stočné 24.08.2025-23.09.2025, 18,09 EUR, Eisnerova 6279/48 _OM00017380_zrážky 24.08.2025-23.09.2025, 13,35 EUR
Dátum evidencie 24.09.2025
Dátum splatnosti 23.10.2025
Dátum zdan. plnenia 23.09.2025
Dátum úhrady 08.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 50,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 6279/48 _OM00017380_vodné, stočné, zrážky 24.08.2025-23.09.2025
Interné číslo 202501295
Číslo zmluvy 17
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 243
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Eisnerova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Eisnerova

Ďalšie doklady v tomto segmente →