Faktúra 4251388689

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251388689
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.9.2025 - 26.10.2025
Celková cena 0,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.10.2025
Dátum zverejnenia 30.10.2025
Text - účel platby Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.9.2025 - 26.10.2025
Text dod. faktúry Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.9.2025 - 26.10.2025, 0,17 EUR
Dátum evidencie 30.10.2025
Dátum splatnosti 28.11.2025
Dátum zdan. plnenia 26.10.2025
Dátum úhrady 31.10.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.9.2025 - 26.10.2025
Interné číslo 202501509
Číslo zmluvy 61
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 259
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →