Faktúra 2261000099

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2261000099
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Prenájom časti nehnuteľnosti - vodojem Slovinec na rok 2025
Celková cena 99,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2025
Dátum zverejnenia 07.01.2026
Text - účel platby Prenájom časti nehnuteľnosti - vodojem Slovinec na rok 2025
Text dod. faktúry Prenájom časti nehnuteľnosti - vodojem Slovinec na rok 2025, 99,00 EUR
Dátum evidencie 31.12.2025
Dátum splatnosti 05.02.2026
Dátum zdan. plnenia 31.12.2025
Dátum úhrady 08.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 99,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Prenájom časti nehnuteľnosti - vodojem Slovinec na rok 2025
Interné číslo 202501928
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 146
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Slovinec Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Slovinec

Ďalšie doklady v tomto segmente →