Faktúra 4261021234

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261021234
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 1, OM00094172_27.12.2025 - 26.01.2026_vodné a stočné
Celková cena 52,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.01.2026
Dátum zverejnenia 28.01.2026
Text - účel platby Štefana Králika 1, OM00094172_27.12.2025 - 26.01.2026_vodné a stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika 1, OM00094172_27.12.2025 - 26.01.2026_vodné, 26,58 EUR, Štefana Králika 1, OM00094172_27.12.2025 - 26.01.2026_stočné, 25,74 EUR
Dátum evidencie 28.01.2026
Dátum splatnosti 26.02.2026
Dátum zdan. plnenia 26.01.2026
Dátum úhrady 29.01.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 52,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 1, OM00094172_27.12.2025 - 26.01.2026_vodné a stočné
Interné číslo 202600075
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2006
Centrálne číslo zmluvy 1204
Centrálny rok zmluvy 2006

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →