Faktúra 4261023663

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261023663
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_1/2026 zrážky
Celková cena 22,21 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2026
Dátum zverejnenia 02.02.2026
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_1/2026 zrážky
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_1/2026 zrážky, 22,21 EUR
Dátum evidencie 02.02.2026
Dátum splatnosti 02.03.2026
Dátum zdan. plnenia 31.01.2026
Dátum úhrady 04.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 22,21 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094180_1/2026 zrážky
Interné číslo 202600102
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia