Faktúra 4261026326

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261026326
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_01/2026
Celková cena 312,06 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.02.2026
Dátum zverejnenia 04.02.2026
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_01/2026
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné_01/2026, 158,51 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313_stočné_01/2026, 153,55 EUR
Dátum evidencie 04.02.2026
Dátum splatnosti 05.03.2026
Dátum zdan. plnenia 01.02.2026
Dátum úhrady 06.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 312,06 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_01/2026
Interné číslo 202600159
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →