Faktúra 4261050897

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261050897
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.01.2026 - 26.02.2026
Celková cena 84,62 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.02.2026
Dátum zverejnenia 03.03.2026
Text - účel platby Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.01.2026 - 26.02.2026
Text dod. faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné 27.01.2026 - 26.02.2026, 43,00 EUR, Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ stočné 27.01.2026 - 26.02.2026, 41,62 EUR
Dátum evidencie 02.03.2026
Dátum splatnosti 30.03.2026
Dátum zdan. plnenia 26.02.2026
Dátum úhrady 05.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 84,62 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.01.2026 - 26.02.2026
Interné číslo 202600290
Číslo zmluvy 60
Rok zmluvy 1996
Centrálne číslo zmluvy 6
Centrálny rok zmluvy 1996

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →