Faktúra 4261052035

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261052035
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_2/2026 zrážky
Celková cena 20,36 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.02.2026
Dátum zverejnenia 03.03.2026
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_2/2026 zrážky
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_2/2026 zrážky, 20,36 EUR
Dátum evidencie 02.03.2026
Dátum splatnosti 30.03.2026
Dátum zdan. plnenia 28.02.2026
Dátum úhrady 05.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 20,36 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094180_2/2026 zrážky
Interné číslo 202600295
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia