Faktúra 4261054234

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261054234
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_02/2026
Celková cena 210,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.03.2026
Dátum zverejnenia 04.03.2026
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_02.02.2026 - 01.03.2026
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné_02/2026, 106,75 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313_stočné_02/2026, 103,47 EUR
Dátum evidencie 04.03.2026
Dátum splatnosti 02.04.2026
Dátum zdan. plnenia 01.03.2026
Dátum úhrady 06.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 210,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_02/2026
Interné číslo 202600315
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →