Faktúra 4261110637

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261110637
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.03.2026 - 26.04.2026
Celková cena 116,92 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.04.2026
Dátum zverejnenia 04.05.2026
Text - účel platby Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.03.2026 - 26.04.2026
Text dod. faktúry Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné_27.03.2026 - 26.04.2026, 59,42 EUR, Štefana Králika 7066/1, OM00094172_stočné_27.03.2026 - 26.04.2026, 57,50 EUR
Dátum evidencie 04.05.2026
Dátum splatnosti 29.05.2026
Dátum zdan. plnenia 26.04.2026
Dátum úhrady 05.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 116,92 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 7066/1, OM00094172_ vodné, stočné 27.03.2026 - 26.04.2026
Interné číslo 202600605
Číslo zmluvy 60
Rok zmluvy 1996
Centrálne číslo zmluvy 6
Centrálny rok zmluvy 1996

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →