Faktúra 4261114185

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261114185
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_04/2026
Celková cena 433,61 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2026
Dátum zverejnenia 04.05.2026
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_04/2026
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné_04/2026, 220,29 EUR, VPS M.Pišúta 5_OM00111313_stočné_04/2026, 213,32 EUR
Dátum evidencie 04.05.2026
Dátum splatnosti 02.06.2026
Dátum zdan. plnenia 01.05.2026
Dátum úhrady 06.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 433,61 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5_OM00111313_vodné a stočné_04/2026
Interné číslo 202600607
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →