Faktúra 4261173993

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261173993
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.05.2026 - 26.06.2026
Celková cena 256,42 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.06.2026
Dátum zverejnenia 29.06.2026
Text - účel platby Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.05.2026 - 26.06.2026
Text dod. faktúry Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.05.2026 - 26.06.2026, 256,42 EUR
Dátum evidencie 29.06.2026
Dátum splatnosti 28.07.2026
Dátum zdan. plnenia 26.06.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 256,42 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 - OM00148958_vodné_ 27.05.2026 - 26.06.2026
Interné číslo 202600930
Číslo zmluvy 61
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 259
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →