Faktúra 4261175573

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261175573
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 49 OM00094180_06/2026_zrážky
Celková cena 22,18 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2026
Dátum zverejnenia 01.07.2026
Text - účel platby Istrijská 49 OM00094180_06/2026_zrážky
Text dod. faktúry Istrijská 49 OM00094180_06/2026_zrážky, 22,18 EUR
Dátum evidencie 01.07.2026
Dátum splatnosti 30.07.2026
Dátum zdan. plnenia 30.06.2026
Dátum úhrady 03.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 22,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49 OM00094180_06/2026_zrážky
Interné číslo 202600961
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia