Faktúra 4261202756

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261202756
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky 19.08.2025 - 23.07.2026
Celková cena 162,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.07.2026
Dátum zverejnenia 27.07.2026
Text - účel platby Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky 19.08.2025 - 23.07.2026
Text dod. faktúry Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné_19.08.2025 - 23.07.2026, -137,27 EUR, Eisnerova 6279/48_OM00017380_stočné_19.08.2025 - 23.07.2026, -124,65 EUR, Eisnerova 6279/48_OM00017380_zrážky_19.08.2025 - 23.07.2026, 423,92 EUR
Dátum evidencie 27.07.2026
Dátum splatnosti 24.08.2026
Dátum zdan. plnenia 23.07.2026
Dátum úhrady 03.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 162,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky 19.08.2025 - 23.07.2026
Interné číslo 202601074
Číslo zmluvy 17
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 243
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Eisnerova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Eisnerova

Ďalšie doklady v tomto segmente →