Faktúra 4261205159

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261205159
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_vodné a stočné_26.07.2025 - 25.07.2026
Celková cena 127,06 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2026
Dátum zverejnenia 27.07.2026
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_vodné a stočné_26.07.2025 - 25.07.2026
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_vodné_26.07.2025 - 25.07.2026, 64,38 EUR, Istriská 49 OM00094183_stočné_26.07.2025 - 25.07.2026, 62,68 EUR
Dátum evidencie 27.07.2026
Dátum splatnosti 24.08.2026
Dátum zdan. plnenia 25.07.2026
Dátum úhrady 03.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 127,06 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_vodné a stočné_26.07.2025 - 25.07.2026
Interné číslo 202601075
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →