Faktúra 4261205163

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261205163
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 68 OM00019905_vodné a stočné_vyúčtovanie_26.07.2025 - 25.07.2026
Celková cena 22,25 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2026
Dátum zverejnenia 27.07.2026
Text - účel platby Istriská 68 OM00019905_vodné a stočné_vyúčtovanie_26.07.2025 - 25.07.2026
Text dod. faktúry Istriská 68 OM00019905_vodné_vyúčtovanie_26.07.2025 - 25.07.2026, 11,15 EUR, Istriská 68 OM00019905_stočné_vyúčtovanie_26.07.2025 - 25.07.2026, 11,10 EUR
Dátum evidencie 27.07.2026
Dátum splatnosti 24.08.2026
Dátum zdan. plnenia 25.07.2026
Dátum úhrady 03.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 22,25 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 68 OM00019905_vodné a stočné_vyúčtovanie_26.07.2025 - 25.07.2026
Interné číslo 202601078
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →