Faktúra 4261206443

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261206443
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 40_OM00094173_26.07.2025 - 25.07.2026
Celková cena 9,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.07.2026
Dátum zverejnenia 29.07.2026
Text - účel platby Istrijská 40_OM00094173_26.07.2025 - 25.07.2026
Text dod. faktúry Istrijská 40_OM00094173_26.07.2025 - 25.07.2026, 9,34 EUR
Dátum evidencie 29.07.2026
Dátum splatnosti 27.08.2026
Dátum zdan. plnenia 25.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 9,34 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 40_OM00094173_26.07.2025 - 25.07.2026
Interné číslo 202601083
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 1992
Centrálne číslo zmluvy 2
Centrálny rok zmluvy 1992

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia