Faktúra 4264471837

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4264471837
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky_ 24.07.2026 - 23.08.2026
Celková cena 52,23 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.08.2026
Dátum zverejnenia 24.08.2026
Text - účel platby Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky_ 24.07.2026 - 23.08.2026
Text dod. faktúry Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné_ 24.07.2026 - 23.08.2026, 0,76 EUR, Eisnerova 6279/48_OM00017380_stočné_ 24.07.2026 - 23.08.2026, 0,74 EUR, Eisnerova 6279/48_OM00017380_zrážky_ 24.07.2026 - 23.08.2026, 50,73 EUR
Dátum evidencie 24.08.2026
Dátum splatnosti 22.09.2026
Dátum zdan. plnenia 23.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 52,23 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova 6279/48_OM00017380_vodné, stočné a zrážky_ 24.07.2026 - 23.08.2026
Interné číslo 202601228
Číslo zmluvy 17
Rok zmluvy 2025
Centrálne číslo zmluvy 243
Centrálny rok zmluvy 2025

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Eisnerova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Eisnerova

Ďalšie doklady v tomto segmente →