Faktúra 4261240067

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261240067
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 49 OM00094180_08/2026_zrážky
Celková cena 22,21 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.08.2026
Dátum zverejnenia 01.09.2026
Text - účel platby Istrijská 49 OM00094180_08/2026_zrážky
Text dod. faktúry Istrijská 49 OM00094180_08/2026_zrážky, 22,21 EUR
Dátum evidencie 01.09.2026
Dátum splatnosti 30.09.2026
Dátum zdan. plnenia 31.08.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 22,21 €
Stav zaplatenia nezaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49 OM00094180_08/2026_zrážky
Interné číslo 202601259
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia