Faktúra 1400094177

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1400094177
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry MU - Novoveská 17/A - vodné stočné - 02.04.-01.05.2015
Celková cena 57,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.05.2015
Dátum zverejnenia 07.07.2015
Text - účel platby MU - Novoveská 17/A - vodné stočné - 02.04.-01.05.2015
Text dod. faktúry MU - Novoveská 17/A - stočné - 02.04.-01.05.2015, 28,75 EUR, MU - Novoveská 17/A - vodné - 02.04.-01.05.2015, 29,20 EUR
Dátum evidencie 06.07.2015
Dátum splatnosti 19.05.2015
Dátum zdan. plnenia 01.05.2015
Dátum úhrady 06.07.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 57,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20150544
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 45
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →