Faktúra 418100954

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 418100954
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry voda - Pavla Horova 16/6148 - 01/2018 vodné
Celková cena 1,13 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.02.2018
Dátum zverejnenia 01.03.2018
Text - účel platby Voda - Pavla Horova 16/6148 - 01/2018 vodné
Text dod. faktúry voda - Pavla Horova 16/6148 - 01/2018 vodné, 1,13 EUR
Dátum evidencie 01.03.2018
Dátum splatnosti 09.03.2018
Dátum zdan. plnenia 26.01.2018
Dátum úhrady 05.03.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180148
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →