Faktúra 3181002861

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3181002861
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Voda - Pavla Horova 16/6148 - 02018 vodné
Celková cena -3,37 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 16.03.2018
Dátum zverejnenia 26.03.2018
Text - účel platby Voda - Pavla Horova 16/6148 - 02018 vodné
Text dod. faktúry Voda - Pavla Horova 16/6148 - 02018 vodné, -3,37 EUR
Dátum evidencie 22.03.2018
Dátum splatnosti 29.03.2018
Dátum zdan. plnenia 26.01.2018
Dátum úhrady 05.09.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -3,37 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180233
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ P. Horova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ P. Horova

Ďalšie doklady v tomto segmente →