Faktúra 4181149283

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181149283
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry MU Novoveská 17/A - vodné, stočné 01.01.18-27.07.18
Celková cena -24,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.08.2018
Dátum zverejnenia 22.08.2018
Text - účel platby MU Novoveská 17/A - vodné, stočné 01.01.18-27.07.18
Text dod. faktúry MU Novovská 17/A - stočné, -12,17 EUR, MU Novoveská 17/A - vodné, -12,35 EUR
Dátum evidencie 16.08.2018
Dátum splatnosti 22.08.2018
Dátum zdan. plnenia 27.07.2018
Dátum úhrady 20.08.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -24,52 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180851
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →