Faktúra 3181013540

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3181013540
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry MU Novoveská 17/A - vodné, stočné od 01.01.2018-26.07.2018
Celková cena -1 600,43 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.08.2018
Dátum zverejnenia 05.09.2018
Text - účel platby MU Novoveská 17/A - vodné, stočné od 01.01.2018-26.07.2018
Text dod. faktúry MU Novoveská 17/A - vodné od 01.01.2018-26.07.2018, -794,05 EUR, MU Novoveská 17/A - stočné od 01.01.2018-26.07.2018, -806,38 EUR
Dátum evidencie 05.09.2018
Dátum splatnosti 13.09.2018
Dátum zdan. plnenia 26.07.2018
Dátum úhrady 20.09.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -1 600,43 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180908
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →