Faktúra 4184498042

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4184498042
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry MU Novoveská 17/A - vodné, stočné 09/2018
Celková cena 42,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.09.2018
Dátum zverejnenia 04.10.2018
Text - účel platby MU Novoveská 17/A - vodné, stočné 09/2018
Text dod. faktúry MU Novoveská 17/A - vodné 09/2018, 21,34 EUR, MU Novoveská 17/A - stočné 09/2018, 21,01 EUR
Dátum evidencie 03.10.2018
Dátum splatnosti 11.10.2018
Dátum zdan. plnenia 27.09.2018
Dátum úhrady 10.10.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 42,35 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181019
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →