Faktúra 4184683875

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4184683875
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 /A- vodné, stočné 12/2018
Celková cena 42,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.12.2018
Dátum zverejnenia 04.01.2019
Text - účel platby Novoveská 17 /A- vodné, stočné 12/2018
Text dod. faktúry Novoveská 17 /A- vodné 12/2018, 21,34 EUR, Novoveská 17 /A- stočné 12/2018, 21,01 EUR
Dátum evidencie 31.12.2018
Dátum splatnosti 10.01.2019
Dátum zdan. plnenia 27.12.2018
Dátum úhrady 09.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 42,35 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181367
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →