Faktúra 4194116199

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4194116199
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 - 02/2019 vodné, stočné
Celková cena 11,15 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.02.2019
Dátum zverejnenia 04.03.2019
Text - účel platby Istrijská 109 - 02/2019 vodné, stočné
Text dod. faktúry Istrijská 109 - 02/2019 stočné, 5,53 EUR, Istrijská 109 - 02/2019 vodné, 5,62 EUR
Dátum evidencie 01.03.2019
Dátum splatnosti 11.03.2019
Dátum zdan. plnenia 25.01.2019
Dátum úhrady 06.03.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 11,15 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900157
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →