Faktúra 4194179389

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4194179389
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17 - 03/2019 vodné, stočné
Celková cena 46,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.03.2019
Dátum zverejnenia 03.04.2019
Text - účel platby Novoveská 17 - 03/2019 vodné, stočné
Text dod. faktúry Novoveská 17 - 03/2019 vodné, 23,58 EUR, Novoveská 17 - 03/2019 stočné, 23,22 EUR
Dátum evidencie 02.04.2019
Dátum splatnosti 09.04.2019
Dátum zdan. plnenia 26.03.2019
Dátum úhrady 09.04.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 46,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900271
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →