Faktúra 4191157593

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191157593
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 28.07.2018.27.07.2019
Celková cena 245,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.08.2019
Dátum zverejnenia 15.08.2019
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 28.07.2018.27.07.2019
Text dod. faktúry Novoveská 17/A stočné - 28.07.2018.27.07.2019, 121,66 EUR, Novoveská 17/A vodné, 28.07.2018.27.07.2019, 123,54 EUR
Dátum evidencie 14.08.2019
Dátum splatnosti 22.08.2019
Dátum zdan. plnenia 27.07.2019
Dátum úhrady 20.08.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 245,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900845
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →