Faktúra 4191172487

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191172487
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 49 08/2019 - vodné, stočné
Celková cena 14,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.08.2019
Dátum zverejnenia 06.09.2019
Text - účel platby Istrijská 49 08/2019 - vodné, stočné
Text dod. faktúry Istrijská 49 08/2019 - vodné, stočné, 14,38 EUR
Dátum evidencie 05.09.2019
Dátum splatnosti 16.09.2019
Dátum zdan. plnenia 31.08.2019
Dátum úhrady 12.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 14,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900909
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia