Faktúra 4194588978

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4194588978
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 10/2019
Celková cena 31,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.10.2019
Dátum zverejnenia 06.11.2019
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 10/2019
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 10/2019, 15,48 EUR, Novoveská 17/A vodné, stočné - 10/2019, 15,72 EUR
Dátum evidencie 31.10.2019
Dátum splatnosti 11.11.2019
Dátum zdan. plnenia 26.10.2019
Dátum úhrady 08.11.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 31,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901138
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →