Faktúra 4204056523

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4204056523
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 01/2020
Celková cena 31,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.01.2020
Dátum zverejnenia 04.02.2020
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 01/2020
Text dod. faktúry Novoveská 17/A stočné - 01/2020, 15,48 EUR, Novoveská 17/A vodné - 01/2020, 15,72 EUR
Dátum evidencie 30.01.2020
Dátum splatnosti 10.02.2020
Dátum zdan. plnenia 26.01.2020
Dátum úhrady 07.02.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 31,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000071
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →