Faktúra 4204116390

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4204116390
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 02/2020 - vodné, stočné OM00094179
Celková cena 13,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.02.2020
Dátum zverejnenia 04.03.2020
Text - účel platby Istrijská 109 02/2020 - vodné, stočné OM00094179
Text dod. faktúry Istrijská 109 02/2020 - vodné, 6,74 EUR, Istrijská 109 02/2020 - stočné, 6,64 EUR
Dátum evidencie 02.03.2020
Dátum splatnosti 10.03.2020
Dátum zdan. plnenia 25.02.2020
Dátum úhrady 10.03.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000162
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →