Faktúra 4204120511

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4204120511
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 02/2020
Celková cena 57,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.02.2020
Dátum zverejnenia 05.03.2020
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 02/2020
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné - 02/2020, 29,20 EUR, Novoveská 17/A stočné - 02/2020, 28,75 EUR
Dátum evidencie 04.03.2020
Dátum splatnosti 12.03.2020
Dátum zdan. plnenia 27.02.2020
Dátum úhrady 10.03.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 57,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000170
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →