Faktúra 4201156637

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201156637
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 109 - vodné, stočné OM00094179 obdobie 26.7.2019 - 25.7.2020
Celková cena 31,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2020
Dátum zverejnenia 07.08.2020
Text - účel platby Istrijská 109 07/2020 - vodné, stočné OM00094179Istrijská 109 - vodné, stočné OM00094179 rok 2020
Text dod. faktúry Istrijská 109 - vodné OM00094179 obdobie 26.7.2019 - 25.7.2020, 15,72 EUR, Istrijská 109 - stočné OM00094179 obdobie 26.7.2019 - 25.7.2020, 15,48 EUR
Dátum evidencie 06.08.2020
Dátum splatnosti 17.08.2020
Dátum zdan. plnenia 25.07.2020
Dátum úhrady 14.08.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 31,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000760
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 129
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →