Faktúra 4201158593

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201158593
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2020
Celková cena -55,73 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.08.2020
Dátum zverejnenia 13.08.2020
Text - účel platby Novoveská 17/A vodné, stočné - 07/2020
Text dod. faktúry Novoveská 17/A vodné - 07/2020, -28,08 EUR, Novoveská 17/A stočné - 07/2020, -27,65 EUR
Dátum evidencie 12.08.2020
Dátum splatnosti 20.08.2020
Dátum zdan. plnenia 31.07.2020
Dátum úhrady 17.08.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -55,73 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000799
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Miestny úrad (Novoveská) Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →