Faktúra 4204583869

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4204583869
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istrijská 49 10/2020 - vodné, stočné
Celková cena 40,13 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.10.2020
Dátum zverejnenia 30.10.2020
Text - účel platby Istrijská 49 10/2020 - vodné, stočné
Text dod. faktúry Istrijská 49 10/2020 - vodné, 20,22 EUR, Istrijská 49 10/2020 - stočné, 19,91 EUR
Dátum evidencie 29.10.2020
Dátum splatnosti 09.11.2020
Dátum zdan. plnenia 25.10.2020
Dátum úhrady 05.11.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 40,13 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49 10/2020 - vodné, stočné
Interné číslo 202001055
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Istrijská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Istrijská

Ďalšie doklady v tomto segmente →